目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年财政拨款收支总表

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年一般公共预算支出表

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年一般公共预算基本支出表

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年政府性基金预算支出表

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年国有资本经营预算支出表

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年收支总表

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年收入总表

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年支出总表

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年基本支出总表

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年项目支出总表

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年政府采购支出表

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年政府购买服务支出表

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年“三公”经费支出预算表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

二、单位预算单位构成

2021年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处实有各类人员75人，其中在职75人、离休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任务

（一）营造优良文化环境。统筹好疫情防控和游客开放。提供个性化的参观、讲解方案。加强日常管理、实行常态化考核，营造舒适整洁的参观环境。加强与杨业功纪念馆合作，实现渡江馆数字资源入军营，同时推动文化进校园、进社区，

全面提升公共文化服务能力。

（二）全面推进展览展示。要把优秀的展览“引进来”，成熟的展览“走出去”，增强文化辐射力。4月份《百万雄师过大江》陈列展览走进上海国歌展示馆、5月举办《不忘初心 伟大征程——从建党到建国红色文物史料展》、7月举办展览《选择——钱学森的初心与信仰》、8月19日举办渡江馆原创展览《“不忘初心 砥砺前行”——纪念习总书记考察渡江馆一周年成果展》、10月举办展览《海军精英 甲午忠烈——北洋海军爱国将士事迹展》；策划精品展览《行走在故宫的安徽人》。

（三）致力打造社教品牌。2021年管理处举办各类社教活动不低于100场，按照“先谋划、再提升、后推出”的模式，优化现有社教品牌。新推出《国家记忆》品牌教育课程，从内容到形式都富有“含新量”。

（四）不断提升研究水准。完成管仲、文翁、李鸿章、刘铭传四位重点人物的研究，加强与党史、组织部门合作，开发党性教育课程。

第二部分  2021年单位预算表

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年收支总表（附件表6）

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年收入总表（附件表7）

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年支出总表（附件表8）

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年基本支出总表（附件表9）

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年项目支出总表（附件表10）

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年政府采购支出表（附件表11）

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年财政拨款收支预算3209.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3209.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3209.31万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3185.71万元，占99.26%；住房保障支出23.6万元，占0.74%。与2020年预算相比，收、支总计各增加20.48万元，增长0.64 %。主要原因是由于渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放均已超过5年，设备维护费用增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年一般公共预算拨款3209.31万元，比2020年预算拨款增加90.48万元，增长2.9%，主要原因：一是设备维护费用增加；二是上年由专户列支70万元灯具经费改由一般公共预算列支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3185.71万元，占99.26%；住房保障支出23.6万元，占0.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算3185.71万元，比2020年预算增加40.8万元，增长1.3%，增长原因主要是设备维护费用增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算23.60万元，比2020年预算增加0.32万元，增长1.37%，增长原因主要是正常增资后，住房公积金相应增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年一般公共预算基本支出695.5万元，其中：

工资福利支出628.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出61.74万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

资本性支出4.88万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处所有收入和支出均纳入预算管理。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年收支总预算3263.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、卫生保障支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年收入预算3263.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3209.31万元，占98.34%，比2020年预算增加160.48万元，增长5.26%，增长原因主要是设备维护费用预算增加；其他收入54.08万元，占1.66%，比2020年预算增加54.08万元，增长原因主要是在编人员机关事业单位养老保险和社保费用预算纳入其他收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年支出预算3263.39万元，比2020年预算增加74.56万元，增长2.34%，增长原因主要是设备维护费用增加。其中，基本支出749.58万元，占22.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2513.81万元，占77.03%，主要用于场馆开放运行、专项展览、文物征集业务等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算“三公”经费支出预算2.19万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算2.19万元，与2020年相比持平，主要原因是管理处严格执行中央“八项规定”及省、市有关规定，严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是因事业单位公车改革，单位名下已无公务用车,上年度与本年度均未安排公务用车运行费预算。经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处编制项目绩效目标17个，预算资金2513.81万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算2214.86万元，比2020年增加166.31万元，增长8.12%，增长主要原因是设备维护费用增加。

（三）政府采购情况。

2021年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购预算总额1698.5万元，其中：政府采购货物预算27.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1671.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，2021年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处固定资产总金额918.20万元，较上年增加106.73万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备262.78万元、专用设备228.42万元、其他资产427万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年预算报表（16张）

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2021年预算公开表.pdf