渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

2023年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

二、单位决算构成

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2023年度单位决算报表

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3733.49万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3733.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少429.5万元，下降10.32%，主要原因：一是中华文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目2022年度已全部完结；二是2023年度无新增项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3717.6万元，其中：财政拨款收入3717.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3733.49万元，其中：基本支出1240.8万元，占33.23%；项目支出2492.7万元，占66.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3733.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3733.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少295万元，下降7.32%，主要原因一是中华文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目2022年度已全部完结；二是2023年度无新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3733.49万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少295万元，下降7.32%。主要原因一是中华文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目2022年度已全部完结；二是2023年度无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3733.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3512.2万元，占94.07%；社会保障和就业支出（类）130.72万元，占3.5%；卫生健康支出（类）19.6万元，占0.53%；住房保障支出（类）70.97万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3657.28万元，支出决算为3733.49万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。其中：基本支出1240.8万元，占33.23%；项目支出2492.7万元，占66.77%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.63万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为中央提前下达项目资金。

    2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.89万元，决算数大于预算数的主要原因是存量资金上缴后批复使用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3477.72万元，支出决算为3377.69万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成后结余资金上缴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.91万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的150.49%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年度机关事业单位养老保险基数调整部分。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.95万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的150.5%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年度机关事业单位职业年金基数调整部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.24万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位目前人员结构年轻化，仅有医疗保险等开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的99.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1240.8万元，其中:人员经费1178.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费62.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%；较上年减少0.12万元，下降14.81%。决算数小于预算数的主要原因是管理处严格执行中央八项规定及省、市有关规定，严格控制公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2023年度交流活动减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元,与上年持平，决算数与预算数相同。决算数较上年减少0万元的主要原因是2023年度未安排因公出国（境）费用。主要用于因公出国（境）发生的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。   

2.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%；较上年减少0.12万元，下降14.81%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是2023年度交流活动减少。主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共4批，35人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元,与上年持平，决算数与预算数相同。决算数较上年减少0万元的主要原因是因公车改革，管理处已无公车编制，不安排相应费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元,与上年持平，决算数与预算数相同。决算数较上年减少0万元的主要原因是因公车改革，管理处已无公车编制，不安排相应费用。主要用于公务用车购置。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元,与上年持平，决算数与预算数相同。决算数较上年减少0万元的主要原因是因公车改革，管理处已无公车编制，不安排相应费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务外出。截至2023年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处组织对2023年度纳入单位预算的11个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

   （二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度部门决算中公开“水电物业费”等11个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费62.78万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购支出总额1700.98万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1700.45万元。授予中小企业合同金额1700.45万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额730.6 万元，占授予中小企业合同金额的42.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度单位决算报表（共9张）

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度单位决算报表（共9张）.pdf

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2023年度项目支出部门评价报告（共11个）.pdf